№ 176 від 26 липня 2023 року Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за I півріччя 2023 року та завдання на поточний рік
Самбірська міська рада
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 26 липня 2023 року № 176
м.Самбір
Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної
громади за I півріччя 2023 року та завдання на поточний рік
______________________________________________
Заслухавши інформацію про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за I півріччя 2023 року виконавчий комітет Самбірської міської ради зазначає, що загальна сума надходжень з врахуванням міжбюджетних трансфертів за звітний період склала 283437,5 тис. грн., в т.ч.:
– до загального фонду – 225179,0 тис. грн.;
– до спеціального фонду – 10120,6 тис.грн.;
– міжбюджетні трансферти – 48137,9 тис.грн.
Обсяг фінансових ресурсів бюджету громади в порівнянні з першим півріччям 2022 року збільшився по загальному фонду – на 62475,5 тис.грн. ( на 38,4%), по спеціальному фонду – на 6138,8 тис.грн. ( в 2,5 раза) та зменшився від надходжень трансфертів на 3916,2 тис.грн. ( на 7,5%). Це збільшило питому вагу доходів від населення в загальному обсязі дохідної частини бюджету громади за I півріччя 2023 року і становить 83,0 відсотка при 76,2 відсотка в 2022 році.
Дохідна частина загального фонду бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів виконана на 107,4 відсотки до затвердженого плану першого півріччя і 57,3 відсотки до річних призначень.
Найбільшу питому вагу в доходах загального фонду місцевого бюджету займає податок на доходи фізичних осіб, його обсяг за 6 місяців поточного року склав 179952,1 тис.грн., і становить 79,9 відсотка до поступлень загального фонду. Планові показники першого півріччя виконані на 105,0%, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 51493,7 тис.грн. або 40,1 відсотка.
За перше півріччя 2023 року по бюджету Самбірської міської територіальної громади видатки склали – 245741,3 тис. грн. ( І півріччя 2022 року – 183703,8 тис. грн.) , в тому числі:
– видатки загального фонду – 225903,6 тис.грн. ( І півріччя 2022 року – 181964,7 тис. грн.);
– видатки спеціального фонду – 19837,7 тис.грн. (І півріччя 2022 року 1739,1 тис.грн.).
В порівнянні з І півріччям 2022 року видатки збільшилися на 62037,6 тис. грн., в т.ч. видатки загального фонду на 43938,9 тис.грн., видатки спеціального фонду на 18098,6 тис.грн.
За економічною ознакою найбільшу частку у загальному обсязі видатків бюджету Самбірської міської територіальної громади за загальним фондом становлять кошти, які спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ в сумі 128913,3 тис.грн. ( І півріччя 2022 року -132556,6 тис.грн.), в структурі видатків загального фонду це 57,1 відсотка, соціальне забезпечення (допомоги, пільги, тощо) – 2935,6 тис.грн. ( І півріччя 2022 року -1506,3 тис.грн.)- це 1,3 відсотка, енергоносії та комунальні послуги 11628,8 тис.грн. ( І півріччя 2022 року –16690,3 тис.грн ) – це 5,1 відсоток в структурі видатків , продукти харчування 3428,3 тис.грн. ( І півріччя 2022 року – 1403,4 тис. грн.) – це 1,5 відсотка, благоустрій міста 22181,9 тис.грн. (І півріччя 2022 року – 13815,5 тис.грн.) – це 9,8 відсотка, видатки медичних закладів (заробітна плата фельдшерам шкіл, комунальні послуги і т.п.) – 7399,7 тис.грн. (І півріччя 2022 року -10977,0 тис.грн.) – це 3,3 відсотка в структурі видатків.
За функціональною ознакою найбільша частка видатків бюджету Самбірської міської територіальної громади припадає на утримання установ освіти, медичні установи, органи місцевого самоврядування, житлово-комунальне господарство, установи культури.
За І півріччя 2023 року проведені видатки по загальному фонду в розрізі галузей:
- по органах місцевого самоврядування – 22244,8 тис.грн.( І півріччя 2022 року – 21930,2 тис.грн.) – це 42,1 відсотка до річного плану;
- по установах освіти – 116686,0 тис.грн.( в т. ч освітня субвенція-46251,4 тис.грн.( І півріччя 2022 року – 120075,1 тис.грн., в т.ч. освітня субвенція – 46800,8 тис.грн.), що становить 48,6 відсотків до річних призначень;
- по медичних закладах – 7399,7 тис.грн.( І півріччя 2022 року- 10977,0 тис.грн. , що становить 35,1 відсоток до річних призначень;
- по установах культури – 3165,6 тис. грн.(І півріччя 2022 року – 2750,1 тис.грн.) – це 35,3 відсотки до річних призначень;
- по житлово-комунальному господарству – 22916,1 тис.грн. (І півріччя 2022 року – 14450,9 тис.грн.) – це складає 43,6 відсотка до річних призначень;
- по соціальному захисту населення – 8820,8 тис.грн. ( І півріччя 2022 року – 6310,7 тис.грн. ) – 46,8 відсотків до річних призначень;
- по фізичній культурі і спорту – 3529,0 тис.грн. ( І півріччя 2022 року – 2236,3 тис.грн.) – 43,2 відсотки до річних призначень;
- по утриманню засобів масової інформації – 30,0 тис. грн.( І півріччя 2022 року – 76,2 тис.грн.) – 100 відсотків до річних призначень;
- по інших видатках, пов’язаних з економічною діяльністю –60,8 тис. грн ( І півріччя 2022 року – 11,8 тис.грн.) – це 4,1 відсотка до річних призначень;
- по поточному ремонту доріг –1451,8 тис.грн. (І півріччя 2022 року- 3146,4 тис.грн) – 4,8 відсотків до річних призначень.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Самбірської міської ради
В И Р І Ш И В :
- Прийняти до відома інформацію начальника фінансового управління Р. Сас “Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за I півріччя 2023 року ” та схвалити звіт.
- 2. Фінансовому управлінню Самбірської міської ради (Р. Сас), управлінню економіки (С. Дутко), Головному Управлінню ДПС у Львівській області:
2.1. Проводити детальний моніторинг надходження податків та зборів до бюджету громади та забезпечити виконання планових показників бюджету за 2023 рік.
2.2. Проводити серед платників роз’яснювальну роботу щодо доцільності і переваг добровільної сплати податків і зборів до бюджету.
2.3. Забезпечити погашення наявної та недопущення виникнення поточної заборгованості по платежах до бюджету.
- 3. Головному Управлінню ДПС у Львівській областіздійснювати контроль за правильністю справляння податків і зборів підприємствами і установами, які розташовані та здійснюють діяльність на території Самбірської міської територіальної громади, незалежно від їхньої реєстрації.
- 4. Управлінню Держгеокадастру у Самбірському районі (І. Баран),Головному Управлінню ДПС у Львівській області, відділу земельних відносин, забезпечити своєчасно та в повному обсязі надходження коштів від сплати за землю до бюджету громади. Не допускати випадків використання земельних ресурсів без належного документального оформлення.
- 5. Головним розпорядникам бюджетних коштів:
5.1. Забезпечити у 2023 році своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, оплати інших першочергових видатків, у тому числі комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.
5.2. Постійно вживати ефективних заходів, спрямованих на недопущення росту дебіторської та кредиторської (у т.ч. протермінованої) заборгованостей установами і організаціями.
5.3. Проводити моніторинг закупівельних цін у підвідомчих установах та не допускати необґрунтованого їх підвищення.
5.4. Активізувати роботу з оптимізації мережі закладів бюджетної сфери, з приведення мережі установ відповідно до бюджетних призначень.
5.5. Вжити дієві заходи щодо підвищення відповідальності керівників підвідомчих установ за раціональне та ефективне витрачання бюджетних коштів.
- 6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Г.Кроляк.
Міський голова Юрій ГАМАР