№ 180 від 3 листопада 2022 року Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року та завдання на поточний рік
Самбірська міська рада
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 3 листопада 2022 року № 180
м.Самбір
Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади
за 9 місяців 2022 року та завдання на поточний рік
Заслухавши інформацію про підсумки виконання бюджету Самбірської територіальної громади за 9 місяців 2022 року виконавчий комітет Самбірської міської ради зазначає, що загальна сума надходжень з врахуванням міжбюджетних трансфертів за звітний період склала 354483, тис. грн., в т.ч.:
– до загального фонду – 343638,2 тис. грн.,
– до спеціального фонду – 10845,3 тис.грн.
До бюджету міста протягом поточного року надійшли міжбюджетні трансферти в сумі 64948,9 тис. грн.
Питома вага доходів від населення в загальному обсязі дохідної частини бюджету громади за 9 місяців 2022 року становить 81,7 відсотка при 66,2 відсотка в 2021 році.
Дохідна частина загального фонду бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів виконана на 105,6 відсотки до затвердженого плану 9-ти місяців і 86,2 відсотки до річного плану. До відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 114152,2 тис.грн. або 69,4 відсотки.
Основним бюджетоутворюючим податком місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в структурі загального фонду місцевого бюджету складає 81,0 відсотки. В поточному році податку на доходи фізичних осіб, при плані 210598,9 тис.грн., поступило 225835,3 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 126238,1 тис.грн. або в 2,26 раза.
В 2022 році до місцевого бюджету зараховується 64% від сплаченого податку на доходи фізичних осіб, в 2021 році було 60%. Якщо взяти до приведених даних, то надходження 9 місяців по ПДФО до минулого року збільшився в 2,1 раза.
За 9 місяців 2022 року по бюджету Самбірської міської територіальної громади видатки склали – 269176,6 тис.грн. (9 місяців 2021 року – 245140,6 тис.грн.) , в тому числі:
– видатки загального фонду – 261313,2 тис.грн. ( 9 місяців 2021 року – 230649,4 тис.грн.);
– видатки спеціального фонду – 7863,4 тис.грн. (9 місяців 2021 року 14491,2 тис.грн.).
В порівнянні з 9-ти місяцями 2021 року видатки збільшилися на 24036,0 тис. грн., в т.ч. видатки загального фонду збільшилися на 30663,8 тис.грн., видатки спеціального фонду зменшились на 6627,8 тис.грн.
За економічною ознакою найбільшу частку у загальному обсязі видатків бюджету Самбірської міської територіальної громади за загальним фондом становлять кошти, які спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ 179688,3 тис.грн. ( 9 місяців 2021 року -179097,2 тис.грн.), в структурі видатків загального фонду це 68,8 відсотки , соціальне забезпечення (допомоги, пільги, тощо) – 2976,1 тис.грн. ( 9 місяців 2021 року – 4040,2 тис.грн.), це 1,1 відсотка, енергоносії та комунальні послуги 17475,5 тис.грн. ( 9 місяців 2021 року –10809,7 тис.грн ) , це 6,7 відсотка в структурі видатків , продукти харчування 1537,8 тис.грн. ( 9 місяців 2021 року – 3069,6 тис.грн.), це 1,2 відсотка, житлово- комунальне господарство 24259,5 тис.грн. (9 місяців 2021 року – 16409,5 тис.грн.), це 9,3 відсотка, видатки медичних закладів (заробітна плата фельдшерам шкіл, комунальні послуги і т.п.) – 12037,7 тис.грн. ( 9 місяців 2021 року – 9879,6тис.грн.), це 4,6 відсотків в структурі видатків.
За функціональною ознакою найбільша частка видатків бюджету Самбірської міської територіальної громади припадає на утримання установ освіти, медичні установи, органи місцевого самоврядування, житлово-комунальне господарство, установи культури.
За 9 місяців 2022 року проведені видатки по загальному фонду в розрізі галузей:
- по органах місцевого самоврядування – 34457,9 тис.грн. це 67,8 відсотки до річного плану;
- по установах освіти –153653,2 тис.грн. ( в т.ч освітня субвенція-60766,6 тис.грн., що становить 69,3 відсотки до річних призначень;
- по медичних закладах – 12037,7 тис.грн. , що становить 57,1 відсотки до річних призначень;
- по установах культури – 4086,0 тис.грн., це 50,6 відсотки до річних призначень;
- по житлово-комунальному господарству – 24259,5 тис.грн., це складає 81,5 відсотки до річних призначень;
- по соціальному захисту населення – 10342,5тис.грн., що становить 67,3 відсотки до річних призначень;
- по фізичній культурі і спорту – 3457,9 тис.грн., що становить 49,3 відсотки до річних призначень;
- по утриманню засобів масової інформації – 97,5 тис.грн., що становить 100,0 відсотки до річних призначень;
- по інших видатках, пов’язаних з економічною діяльністю –26,9 тис.грн ., це 0,2 відсотка до річних призначень;
по поточному ремонту доріг –18867,8 тис.грн., що складає 63,1 відсотки до річних призначень.
Враховуючи вище наведене та керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Самбірської міської ради
В И Р І Ш И В :
- Прийняти до відома інформацію начальника фінансового управління Р.Сас «Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року» та схвалити звіт.
- Фінансовому управлінню Самбірської міської ради (Р. Сас), управлінню економіки (С.Дутко), ГУ ДПС у Львівській області:
2.1. Проводити детальний моніторинг надходження податків та зборів до бюджету громади та забезпечити виконання планових показників бюджету за 2022 рік.
2.2. Проводити серед платників роз’яснювальну роботу щодо доцільності і переваг добровільної сплати податків і зборів до бюджету.
2.3. Забезпечити погашення наявної та недопущення виникнення поточної заборгованості по платежах до бюджету.
- ГУ ДПС у Львівській області здійснювати контроль за правильністю справляння податків і зборів підприємствами і установами, які розташовані та здійснюють діяльність на території Самбірської міської територіальної громади, незалежно від їхньої реєстрації.
- Управлінню Держгеокадастру у Самбірському районі (І. Баран), ГУ ДПС у Львівській області, відділу земельних відносин забезпечити своєчасно та в повному обсязі надходження коштів від сплати за землю до бюджету територіальної громади. Не допускати випадків використання земельних ресурсів без належного документального оформлення.
- Головним розпорядникам бюджетних коштів:
5.1. Забезпечити у 2022 році своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, оплати інших першочергових видатків, у тому числі комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.
5.2. Постійно вживати ефективних заходів, спрямованих на недопущення росту дебіторської та кредиторської (у т.ч. протермінованої) заборгованостей установами і організаціями.
5.3. Проводити моніторинг закупівельних цін у підвідомчих установах та не допускати необґрунтованого їх підвищення.
5.4. Активізувати роботу з оптимізації мережі закладів бюджетної сфери, з приведення мережі установ відповідно до бюджетних призначень.
5.5. Вжити дієві заходи щодо підвищення відповідальності керівників підвідомчих установ за раціональне та ефективне витрачання бюджетних коштів.
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Г.Кроляк.