Самбірська міська рада

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   16  лютого 2022 року    № 1

м.Самбір

Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної    громади за 2021 рік та завдання на 2022 рік

_______________________________________________

Заслухавши інформацію про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за 2021 рік виконавчий комітет Самбірської міської ради зазначає, загальна сума надходжень з врахуванням міжбюджетних трансфертів за 2021 рік склала 361864,3 тис. грн., в  т.ч.:

–  до загального фонду – 230768,8 тис. грн.,

–  до спеціального фонду – 9972,3 тис.грн.

– міжбюджетні трансферти – 121123,2 тис.грн.

Обсяг фінансових ресурсів бюджету громади в порівнянні з 2020 роком збільшився по загальному фонду – на 40063,6 тис.грн. ( на 21,0 %),  по спеціальному фонду – на 3824,6 тис.грн. ( на 62,2%) та зменшився від  надходжень трансфертів на 6832,8 тис.грн.  ( на 5,3%), що збільшило питому вагу доходів від населення в загальному обсязі дохідної частини   бюджету громади за 2021 рік і становить 66,5 відсотка при 60,6 відсотка в 2020 році.

Субвенцій від органів державного управління по загальному фонду  поступило в сумі 107206,3 тис.грн., що становить 97,6% до затверджених річних бюджетних призначень.

Дохідна частина бюджету громади без врахування міжбюджетних трансфертів виконана на 99,1 відсотка , в т.ч.:

• загальний фонд – на 99,0 % ( план – 233200,2 тис.грн., факт – 230768,8 тис.грн.
• спеціальний фонд – на 103,3 % ( план – 9650,0 тис.грн., факт – 9972,3 тис.грн.).

За 2020 рік по бюджету міста проведені видатки в сумі 356749,3 тис. грн.   (2020 рік – 314739,9 тис.грн.,2019 рік -421182,9 тис.грн., в тому числі :

–  видатки загального фонду склали – 316811,2 тис.грн.( 2020 рік – 243333,7 тис.грн.,2019 рік- 351 343,2 тис.грн.);

– видатки спеціального фонду – 39938,1 тис.грн. (2020 рік – 71406,2 тис.грн., 2019 рік- 69839,7 тис.грн.).

В порівнянні з 2020 роком видатки збільшилися на 42009,4 тис.грн., або 13,3%, в т.ч. видатки загального фонду в порівнянні з 2020 роком збільшилися на 73477,5  тис.грн. або 30,2%, видатки спеціального фонду зменшилися  на 31468,1 тис.грн. або на 44,1%.

За економічною ознакою найбільшу частку у загальному обсязі видатків бюджету Самбірської міської територіальної громади за загальним фондом становлять кошти, які спрямовуються на

– заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ 246178,1 тис.грн. (2020 рік -178378,5 тис. грн., 2019 рік -158910,2 тис.грн.),  це 77,7  відсотка в структурі видатків;

– соціальне забезпечення (допомоги, пільги, житлові субсидії тощо) 5501,7 тис.грн. (2020 рік – 4755,0 тис.грн., 2019 рік – 78710,7 тис.грн.), це 1,7 відсоток в структурі видатків;

– енергоносії та комунальні послуги 14747,4 тис.грн. (2020 рік – 8097,4 тис.грн., 2019 рік – 13278,3 тис.грн.) це 4,6 відсотки в структурі видатків;

– продукти харчування 4228,9 тис.грн. (2020 рік – 1615,7 тис.грн., 2019 рік – 3942,7 тис.грн.) це 1,3 відсотка в структурі видатків;

– благоустрій міста 22763,1 тис.грн. (2020 рік -16006,0 тис.грн., 2019 рік – 16122,2 тис.грн.) це 7,2 відсотки в структурі видатків;

-зарплата,  енергоносії  та інші захищені видатки медичних закладів 10986,7 тис.грн. (2020 рік  – 26837,4 тис.грн., 2019 рік – 72253,9 тис. грн.), це 3,5 відсотки в структурі видатків.

За функціональною ознакою найбільша частка видатків бюджету Самбірської міської територіальної громади припадає на утримання установ освіти, медицини, органи місцевого самоврядування, житлово-комунальне господарство, установи культури.

За 2021 рік проведені видатки по загальному фонду в сумі 316811,2 тис. грн. зокрема в розрізі галузей:

• по органах місцевого самоврядування – 44759,0 тис.грн. (2020 рік -38184,6 тис. грн., 2019 рік – 34218,1 тис.грн.), що на 17,2 %  більше 2020 року;
• по установах освіти – 205246,1 тис.грн. ( 2020 рік – 140736,0 тис.грн., 2019 рік – 132851,5 тис.грн.),  що на 45,8% більше 2020 року (в т.ч. освітня субвенція – 2021 рік – 91581,4 тис.грн., 2020 рік – 59758,3 тис. грн., 2019 рік – 52355,6 тис.грн.);
• по установах культури – 5861,1 тис.грн. (2020 рік – 3740,8 тис. грн., 2019 рік – 3893,3 тис.грн.), що на 56,7% більше 2020 року;
• по житлово-комунальному господарству – 22763,1 тис.грн. (2020 рік – 17772,7 тис.грн., 2019 рік – 17324,3 тис.грн., що на 28,1 % більше 2020 року;
• по соціальному захисту населення – 12932,6 тис.грн. (2020 рік – 9617,2 тис.грн., 2019 рік – 82700,8 тис.грн.), що на 34,4%  більше 2020 року;
• по фізичній культурі і спорту – 7249,7 тис.грн. (2020 рік – 5225,1 тис.грн., 2019 рік – 4585,3 тис.грн.), що на 38,7% більше 2020 року;
• по утриманню  засобів масової інформації –180,0 тис. грн. (2020 рік – 180,0 тис.грн., 2019 рік – 170,0 тис. грн.);
• по поточному ремонту доріг – 3324,6 тис.грн. (2020 рік – 880,0 тис. грн., 2019 рік – 2974,2 тис.грн.);
• по інших видатках –  2428,3 тис.грн. (2020 рік – 130,0 тис.грн., 2019 рік – 371,8 тис.грн.);
• по медичних закладах – 12066,7 тис.грн. (2020 рік -26837,4  тис.грн., 2019 рік – 72253,9 тис.грн.), що на 55,0 %  більше 2020 року.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Самбірської міської ради

В И Р І Ш И В : 

1. Прийняти до відома інформацію начальника фінансового управління Р.Сас «Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за 2021 рік» та схвалити звіт.
2.  Фінансовому управлінню Самбірської міської ради (Р. Сас), управлінню економіки (С.Дутко), Самбірській державній податковій інспекції Самбірського управління ГУ ДФС у Львівській області:

2.1. Проводити детальний моніторинг надходження податків та зборів до міського бюджету та забезпечити виконання планових показників бюджету за 2022 рік.

2.2. Проводити серед платників роз’яснювальну роботу щодо доцільності і переваг добровільної сплати податків і зборів до бюджету.

2.3. Забезпечити погашення наявної та недопущення виникнення поточної заборгованості по платежах до бюджету.

3.  Самбірській державній податковій інспекції СамбірськогоуправлінняГУ ДФС у Львівській області здійснювати контроль за правильністю справляння податків і зборів підприємствами і установами, які розташовані та здійснюють діяльність на території Самбірської міської територіальної громади, незалежно від їхньої  реєстрації.
4.  Управлінню Держгеокадастру у Самбірському районі (І. Баран), Самбірській державній податковій інспекції Самбірського управління ГУ ДФС у Львівській області, відділу земельних відносин, забезпечити своєчасно та в повному обсязі надходження коштів від сплати за землю до міського бюджету. Не допускати випадків використання земельних ресурсів без належного документального оформлення.
5.  Головним розпорядникам бюджетних коштів:

5.1. Забезпечити у 2022 році своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, оплати інших першочергових видатків, у тому числі комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.

5.2. Постійно вживати ефективних заходів, спрямованих на недопущення росту дебіторської та кредиторської (у т.ч. про термінованої) заборгованостей установами і організаціями.

5.3. Проводити моніторинг закупівельних цін у підвідомчих установах та не допускати необґрунтованого їх підвищення.

5.4. Активізувати роботу з оптимізації мережі закладів бюджетної сфери, з приведення мережі установ відповідно до бюджетних призначень.

5.5. Вжити дієві заходи щодо підвищення відповідальності керівників підвідомчих установ за раціональне та ефективне витрачання бюджетних коштів.

6.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Г.Кроляк.

В.о. міського голови          Юрій Дмитришин