№ 272 від 13 жовтня 2021 року Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року та завдання на поточний рік
Самбірська міська рада
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 13 жовтня 2021 року № 272
м.Самбір
Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної
громади за 9 місяців 2021 року та завдання на поточний рік
__________________________________________
Заслухавши інформацію про підсумки виконання бюджету Самбірської територіальної громади за 9 місяців 2021 року виконавчий комітет Самбірської міської ради зазначає, що загальна сума надходжень з врахуванням міжбюджетних трансфертів за звітний період склала 255992,6 тис. грн., в т.ч.:
– до загального фонду – 164574,3 тис. грн.,
– до спеціального фонду – 4861,5 тис.грн.
До бюджету громади протягом поточного року надійшли міжбюджетні трансферти на суму 86556,8 тис. грн.
Питома вага доходів від населення в загальному обсязі дохідної частини бюджету міста за 9 місяців 2021 року становить 66,2 відсотки при 64,9 відсотках в 2020 році.
Дохідна частина загального фонду бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів виконана на 89,6 відсотки до затвердженого плану 9-ти місяців і 70,6 відсотка до річних призначень. До відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 24670,9 тис.грн. або 17,6 відсотка.
Основним бюджетоутворюючим податком місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб , питома вага якого в структурі загального фонду місцевого бюджету складає 60,5 відсотка. В поточному році податку на доходи фізичних осіб, при плані 118242,8 тис.грн., поступило 99597,2 тис.грн. Планові показники дев’яти місяців виконані на 84,2%, хоча в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 14058,5 тис.грн. або 16,4 відсотка.
За 9 місяців 2021 року по бюджету Самбірської міської територіальної громади проведені видатки всього в сумі 245140,6 тис.грн ( 9-ть місяців 2020 року – 210990,6 тис.грн.), в тому числі:
– видатки загального фонду склали –230649,4 тис.грн. (9-ть місяців 2020 року – 173143,2 тис.грн );
– видатки спеціального фонду –14491,2 тис.грн. (9-ть місяців 2020-37847,4 тис.грн.).
В порівнянні з 9-ти місяцями 2020 року видатки по громаді збільшилися на 34150,0 тис.грн. в т.ч. видатки загального фонду збільшилися на 57506,2 тис.грн., видатки спеціального фонду зменшились на 23356,2 тис.грн.
За економічною ознакою найбільшу частку у загальному обсязі видатків бюджету Самбірської міської територіальної громади за загальним фондом становлять кошти, які спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ в сумі 179097,2 тис.грн. ( 9-ть місяців 2020 року – 125159,7 тис.грн.), в структурі видатків це 77,6 відсотки, соціальне забезпечення (допомоги, пільги тощо) – 4040,2 тис.грн. ( 9-ть місяців 2020 року -3058,3 тис.грн.) – це 1,8 відсотка , енергоносії та комунальні послуги 10809,7 тис.грн. ( 9-ть місців 2020 року- 5642,1 тис.грн.) – це 4,7 відсотка, продукти харчування 3069,6 тис.грн. ( 9-ть місяців 2020 року – 787,5 тис.грн.) – це 1,3 відсотка, благоустрій міста 15830,2 тис.грн. (9-ть місяців 2020 року – 11166,4 тис.грн.) – 6,9 відсотка, видатки медичних закладів (заробітна плата медикам , комунальні послуги і т.п.) – 9879,6 тис.грн. (9-ть місяців 2020 року -23230,9 тис.грн.) – 4,3 відсотка в структурі видатків.
За функціональною ознакою найбільша частка видатків бюджету громади припадає на утримання установ освіти, медичні установи, органи місцевого самоврядування, житлово-комунальне господарство, установи культури За 9-ть місяців 2021року проведені видатки по загальному фонду в розрізі галузей:
- по органах місцевого самоврядування – 32151,1 тис.грн., що становить 71,3 відсотки до річних призначень;
- по установах освіти –149786,6 тис.грн. ( в т.ч. 69415,1 тис.грн. освітня субвенція ), що становить 72,1 відсотки до річних призначень;
- по медичних закладах – 9879,6 тис.грн. ( в т.ч. на відшкодування вартості по інсуліну -1620,8 тис.грн.,) що становить 77,1 відсотки до річних призначень;
- по установах культури – 4104,7 тис.грн., що становить 59,9 відсотки до річних призначень;
- по житлово-комунальному господарству – 16409,5 тис.грн., що становить 77,5 відсотки до річних призначень;
- по соціальному захисту населення –8551,3 тис.грн., що становить 63,9 відсотки до річних призначень;
- по фізичній культурі і спорту –5230,8 тис.грн., що становить 70,5 відсотки до річних призначень;
- по утриманню засобів масової інформації –135,0 тис.грн., що становить 75,0 відсотки до річних призначень;
- по інших видатках пов’язаних з економічною діяльністю – 4400,8 тис.грн., що становить 68,9 відсотки до річних призначень;
- по поточному ремонту доріг –2367,1 тис.грн., що становить 60,7 відсотки до річних призначень.
Враховуючи вище наведене та керуючись ст.28 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Самбірської міської ради
В И Р І Ш И В :
- Прийняти до відома інформацію начальника фінансового управління Р.Сас «Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року» та схвалити звіт.
- Фінансовому управлінню Самбірської міської ради (Р. Сас), управлінню економіки (С.Дутко), ), ГУ ДПС у Львівській області:
2.1. Проводити детальний моніторинг надходження податків та зборів до бюджету громади та забезпечити виконання планових показників бюджету за 2021 рік.
2.2. Проводити серед платників роз’яснювальну роботу щодо доцільності і переваг добровільної сплати податків і зборів до бюджету.
2.3. Забезпечити погашення наявної та недопущення виникнення поточної заборгованості по платежах до бюджету.
- ГУ ДПС у Львівській області здійснювати контроль за правильністю справляння податків і зборів підприємствами і установами, які розташовані та здійснюють діяльність на території Самбірської міської територіальної громади, незалежно від їхньої реєстрації.
- Управлінню Держгеокадастру у Самбірському районі (І. Баран), ГУ ДПС у Львівській області, відділу земельних відносин забезпечити своєчасно та в повному обсязі надходження коштів від сплати за землю до бюджету територіальної громади. Не допускати випадків використання земельних ресурсів без належного документального оформлення.
- Головним розпорядникам бюджетних коштів:
5.1. Забезпечити у 2021 році своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, оплати інших першочергових видатків, у тому числі комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.
5.2. Постійно вживати ефективних заходів, спрямованих на недопущення росту дебіторської та кредиторської (у т.ч. протермінованої) заборгованостей установами і організаціями.
5.3. Проводити моніторинг закупівельних цін у підвідомчих установах та не допускати необґрунтованого їх підвищення.
5.4. Активізувати роботу з оптимізації мережі закладів бюджетної сфери, з приведення мережі установ відповідно до бюджетних призначень.
5.5. Вжити дієві заходи щодо підвищення відповідальності керівників підвідомчих установ за раціональне та ефективне витрачання бюджетних коштів.
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Г.Кроляк.