САМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 липня 2018  року № 194

м.Самбір

Про підсумки виконання бюджету м.Самбора за  І півріччя 2018 року та завдання на поточний рік

Заслухавши інформацію про підсумки виконання бюджету м.Самбора за перше півріччя 2018 року виконавчий комітет Самбірської міської ради зазначає, що загальна сума надходжень з врахуванням міжбюджетних трансфертів за звітний період  склала  212166,7 тис. грн., в  т.ч.:

–  до загального фонду – 58353,0 тис. грн.,

–  до спеціального фонду – 4101,4 тис.грн.

До бюджету міста протягом поточного року надійшли міжбюджетні трансферти на суму 149712,3 тис. грн.

Питома вага доходів від населення в загальному обсязі дохідної частини   бюджету міста за I півріччя 2018 року становить 29,4 відсотки при 31,0 відсотках в 2017 році.

Дохідна частина загального фонду бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів виконана на 102,3 відсотки до затвердженого плану першого півріччя і 44,9 відсотки до річного плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 7305,2 тис.грн. або 14,3 відсотка.

За  перше півріччя 2018 року  по бюджету міста проведені видатки всього в сумі  209499,4 тис.грн ( І півріччя 2017 року – 174 973,7 тис.грн. , в тому числі:

–  видатки загального фонду склали – 201256,1 тис.грн (І півріччя 2017 року- 168367,6 тис. грн.);

–  видатки спеціального фонду – 8243,3 тис.грн. (І півріччя 2017 року- 6606,1 тис. грн..

В порівнянні з І півріччям 2017 року (174973,7 тис.грн) видатки по місту  зросли на 34526,0 тис. грн. в т.ч. видатки загального фонду зросли на 32888,5 тис.грн., видатки спеціального фонду збільшились  на  1637,2  тис.грн.

За рахунок субвенції з державного та обласного бюджету проведено видатки  в сумі 140058,6 тис.грн (у І півріччі 2017 року- 120564,1 тис. грн.), в тому числі в розрізі субвенцій , а саме :

– на виплату допомоги сім’ям з дітьми  і малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства , дітям-інвалідам , тимчасової державної допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу   проведені видатки в сумі 25415,8 тис.грн. ( І півріччя 2017 року- 25234,4 тис. грн.);

– на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій  або є пенсіонерами, громадянам  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на житлово – комунальні послуги і компенсацій за пільговий проїзд проведені видатки  в сумі 61936,6 тис.грн. ( І півріччя 2017 року-49239,0 тис. грн.);

– на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу проведені видатки в сумі 160,1 тис.грн ( І півріччя 2017 року -148,6 тис.грн.);

– на фінансування видатків по освітній субвенції проведені видатки в сумі  24775,7 тис.грн. ( І півріччя 2017 року – 22606,7 тис.грн.);

– на фінансування видатків по медичній субвенції – 27474,3 тис.грн. ( І півріччя 2017 року-  22483,9 тис.грн.);

– на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 246,1 тис.грн.

– на придбання тренажерного обладнання – 50,0 тис.грн.

За економічною ознакою найбільшу частку у загальному обсязі видатків бюджету міста Самбора за загальним фондом становлять кошти, які спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ 62725,0              (І півріччя 2017 року- 53699,7 тис.грн.) в структурі видатків це 31,2 відсотки та 116,8 відсотки в порівнянні з відповідним періодом попереднього року, соціальне забезпечення (допомоги, пільги, житлові субсидії, стипендії тощо) 89457,2 тис.грн.    (І півріччя 2017 року -75543,4 тис.грн.) це 44,5відсотки та 118,4 %, енергоносії та комунальні послуги  7283,7 тис.грн (І півріччя 2017 року -5572,2 тис.грн.) , це 3,6 % в структурі видатків та 130,7 відсотки до відповідного періоду 2017 року, продукти харчування 1116,3 тис.грн. ( І півріччя 2017 року – 1429,7 тис.грн.) 0,5 відсотки та 78,1%, благоустрій міста 4778,8 тис.грн. ( І півріччя 2017 року- 4120,8 тис.грн.) 2,4 відсотки та 116,0 відсотки відповідно, видатки медичних закладів (заробітна плата медикам , комунальні послуги і т.п.) – 32820,9 тис.грн. ( І півріччя 2017 року – 26862,6 тис.грн.) 16,3 відсотки в структурі та 122,2 відсотки до відповідного періоду 2017 року.

За функціональною ознакою найбільша частка видатків бюджету міста Самбора припадає на утримання установ освіти, медичні установи, органи місцевого самоврядування, житлово-комунальне господарство, установи культури.

За І півріччя 2018  року проведені видатки по загальному фонду без врахування субвенцій з державного бюджету в сумі  61629,9 тис.грн., зокрема в розрізі галузей:

– по органах місцевого самоврядування – 10082,3 тис.грн. тис.грн.(45,1 % до річного плану);

– по установах освіти –31653,7 тис.грн. (крім того 24775,7 тис.грн. освітня субвенція , разом видатки 56429,4 тис.грн. що становить 53,7 % річних призначень);

– по медичних закладах – 6273,6 тис.грн. (крім того 16075,0 тис.грн. медична субвенція, медична субвенція з ОТГ -10885,9 тис.грн., відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 246,1 тис.грн , відшкодування вартості по інсуліну – 513,4 тис.грн. разом видатки 33568,8 тис.грн. що становить 53,0 % річних призначень);

– по установах культури –1532,3 тис.грн. (43,1 % річних призначень);

– по житлово-комунальному господарству – 5718,8 тис.грн. (46,7 % річних призначень);

– по соціальному захисту населення – 3338,9 тис.грн. (43,6 річних призначень);

– по фізичній культурі і спорту – 1601,7 тис.грн. (52,7 річних призначень);

– по утриманню засобів масової інформації – 199,7 тис.грн. (49,9 % річних призначень)

– по інших видатках пов’язаних з економічною діяльністю – 27,2 тис.грн.

– по поточному ремонту доріг – 1401,4 тис.грн (46,7 % річних призначень).

Враховуючи вище наведене та керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Самбірської міської ради

В И Р І Ш И В :

1.Прийняти до відома інформацію начальника фінансового управління Р.Сас «Про підсумки виконання бюджету м.Самбора за І півріччя 2018 року» та схвалити звіт.

2.Фінансовому управлінню (Р.Сас), управлінню економіки (С.Дутко), Самбірській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області (І.Малецький):

2.1. Проводити детальний моніторинг надходження податків та зборів до міського бюджету та забезпечити виконання планових показників бюджету за 2018 рік.

2.2. Проводити серед платників роз’яснювальну роботу щодо доцільності і переваг добровільної сплати податків і зборів до бюджету.

2.3. Забезпечити погашення наявної та недопущення виникнення поточної заборгованості по платежах до бюджету.

3.Самбірській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області (І.Малецький) здійснювати контроль за правильністю справляння податків і зборів підприємствами і установами, які розташовані та здійснюють діяльність на території м.Самбора, незалежно від їхньої реєстрації.

4.Управлінню Держгеокадастру у Самбірському районі (І. Баран), Самбірській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області (І.Малецький), відділу земельних відносин М.Кириченко), забезпечити своєчасно та в повному обсязі надходження коштів від сплати за землю до міського бюджету. Не допускати випадків використання земельних ресурсів без належного документального оформлення.

5.Головним розпорядникам бюджетних коштів:

5.1. Забезпечити у 2018 році своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, оплати інших першочергових видатків, у тому числі комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.

5.2. Постійно вживати ефективних заходів, спрямованих на недопущення росту дебіторської та кредиторської (у т.ч. протермінованої) заборгованостей установами і організаціями.

5.3. Проводити моніторинг закупівельних цін у підвідомчих установах та не допускати необґрунтованого їх підвищення.

5.4. Активізувати роботу з оптимізації мережі закладів бюджетної сфери, з приведення мережі установ відповідно до бюджетних призначень.

5.5. Вжити дієві заходи щодо підвищення відповідальності керівників підвідомчих установ за раціональне та ефективне витрачання бюджетних коштів.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови І.Несторака.

                        Міський голова                                                                        Юрій Гамар