№ 33 від 28 лютого 2018 року Про підсумки виконання бюджету м.Самбора за 2017 рік та завдання на 2018 рік
САМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 28 лютого 2018 року № 33
м.Самбір
Про підсумки виконання бюджету м.Самбора
за 2017 рік та завдання на 2018 рік
____________________________________
Заслухавши інформацію про підсумки виконання бюджету м.Самбора за 2017 рік виконавчий комітет Самбірської міської ради зазначає, що загальна сума надходжень з врахуванням міжбюджетних трансфертів за 2017 рік склала 373 000,7 тис. грн., в т.ч.:
– до загального фонду – 363055,7тис. грн.,
– до спеціального фонду – 9945,0 тис.грн.
До бюджету міста протягом поточного року надійшли міжбюджетні трансферти на суму 253716,0 тис. грн.
Питома вага доходів від населення в загальному обсязі дохідної частини бюджету міста за 2017 рік становить 32,0 відсотка при 35,0 відсотка в 2016 році.
У порівнянні з 2016 роком обсяг фінансових ресурсів міста у цілому збільшився на 125287,8 тис.грн. або на 50,6 відсотки , у тому числі доходи загального фонду – збільшилися на 30564,3 тис.грн. (на 37,6 %), доходи спеціального фонду – збільшилися на 2030,2 тис.грн.(на 37,2%), трансферти – на 92693,3тис.грн. (на 57,6 %).
За 2017 рік по бюджету міста проведені видатки всього в сумі 362456,8 тис.грн. (2016 рік- 244504,6 тис.грн. , в тому числі :
– видатки загального фонду склали -338971,4 тис.грн (2016рік -230794,9 тис. грн.);
– видатки спеціального фонду – 23485,4 тис.грн. (2016рік- 13709,6 тис. грн..)
В порівнянні з 2016 роком видатки по місту зросли на 117952,2 тис. грн. в т.ч. видатки загального фонду зросли на 108176,5тис.грн., видатки спеціального фонду зросли на 9775,8 тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету проведено видатки в сумі 237717,7 тис.грн. (2016 рік- 159069,6 тис. грн.)
За економічною ознакою найбільшу частку у загальному обсязі видатків бюджету міста Самбора за загальним фондом становлять кошти , які спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ 108174,3 тис.грн (2016 рік- 77913,1 тис.грн.) це 31,9 відсотка в структурі видатків, та 138,8 відсотків відповідно до 2016 року, соціальне забезпечення (допомоги, пільги, житлові субсидії тощо) 131204,4 тис.грн. (2016 рік -106544,6 тис.грн.) це 38,7 відсоток в структурі видатків та 123,1 відсотків відповідно до 2016 року, енергоносії та комунальні послуги 9542,9 тис.грн. (2016 рік- 9026,4 тис.грн.) це 2,8 відсотки в структурі видатків та 105,7 відсотки відповідно до 2016 року, продукти харчування 3143,6 тис.грн. (2016 рік- 2835,8 тис.грн.) це 0,9 відсотки в структурі видатків та 110,8 відсотки відповідно до 2016 року, благоустрій міста 8169,0тис.грн. (2016 рік-5984,1 тис.грн.) це 2,4 відсотки в структурі видатків та 136,5 відсотки відповідно до 2016 року , зарплата, енергоносії та інші захищені видатки медичних закладів 72851,6 тис.грн., це 21,5 відсотки в структурі видатків.
За функціональною ознакою найбільша частка видатків бюджету міста Самбора припадає на утримання установ освіти, медицини, органи місцевого самоврядування, житлово-комунальне господарство, установи культури.
За 2017 рік проведені видатки по загальному фонду без врахування соціальних субвенцій з державного бюджету в розрізі галузей:
- по органах місцевого самоврядування – 16666,4 тис.грн.,, що на 34,8 % більше 2016 року ( 2016 рік -12344,9 тис.грн.);
- по установах освіти – 90659,1 тис.грн. що на 28,6% більше 2016 року (70528,3тис.грн.);(в т.ч. освітня субвенція- 41224,6 тис.грн.)
- по установах культури – 9769,3 тис.грн., що на 14,7% більше 2016 року (5803,9 тис.грн.);
- по житлово-комунальному господарству – 10155,4 тис.грн.;
- по соціальному захисту населення – 6005,1 тис.грн. що на 36,2% більше 2016 року (4408,4 тис.грн.);
- по фізичній культурі і спорту – 2723,4 тис.грн.;
- по утриманню засобів масової інформації – 445,0 тис.грн.
- по інших видатках – 197,4 тис.грн.
- по медичних закладах – 73903,2 тис.грн.( в т.ч. медична субвенція 63894,7 тис.грн.)
Враховуючи вище наведене та керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Самбірської міської ради
В И Р І Ш И В :
- Прийняти до відома інформацію начальника фінансового управління Р.Сас «Про підсумки виконання бюджету м.Самбора за 2017 рік» та схвалити звіт.
- Фінансовому управлінню (Р.Сас), управлінню економіки (С.Дутко), Самбірській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області(І.Малецький):
2.1. Проводити детальний моніторинг надходження податків та зборів до міського бюджету та забезпечити виконання планових показників бюджету за 2018 рік.
2.2. Проводити серед платників роз’яснювальну роботу щодо доцільності і переваг добровільної сплати податків і зборів до бюджету.
2.3. Забезпечити погашення наявної та недопущення виникнення поточної заборгованості по платежах до бюджету.
- Самбірській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області (І.Малецький) здійснювати контроль за правильністю справляння податків і зборів підприємствами і установами, які розташовані та здійснюють діяльність на території м.Самбора, незалежно від їхньої реєстрації.
- Управлінню Держгеокадастру у Самбірському районі (І. Баран), Самбірській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області(І.Малецький), відділу земельних відносин (М.Кириченко), забезпечити своєчасно та в повному обсязі надходження коштів від сплати за землю до міського бюджету. Не допускати випадків використання земельних ресурсів без належного документального оформлення.
- Головним розпорядникам бюджетних коштів:
5.1. Забезпечити у 2018 році своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, оплати інших першочергових видатків, у тому числі комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.
5.2.Постійно вживати ефективних заходів, спрямованих на недопущення росту дебіторської та кредиторської (у т.ч. протермінованої) заборгованостей установами і організаціями.
5.3.Проводити моніторинг закупівельних цін у підвідомчих установах та не допускати необґрунтованого їх підвищення.
5.4.Активізувати роботу з оптимізації мережі закладів бюджетної сфери, з приведення мережі установ відповідно до бюджетних призначень.
5.5.Вжити дієві заходи щодо підвищення відповідальності керівників підвідомчих установ за раціональне та ефективне витрачання бюджетних коштів.
- Фінансовому управлінню (Р.Сас) розробити план заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів у 2018 році.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови І.Несторака.